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          CPA100用戶4677

          老師,我有銷項,認證過進項稅,分錄老是不會做,能教教我么?

          84 2024-02-28 10:25
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          老師解答
          2024-02-28 10:25

          您好,意思是計提增值稅不會做嗎?

          頭像
          CPA100用戶4677
          2024-02-28 10:33

          追問: 從計提,到最后繳納都不太清楚

          頭像
          答疑老師
          2024-02-28 10:33

          回答: 計提增值稅,借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅 繳納,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

          頭像
          CPA100用戶4677
          2024-02-28 10:35

          追問: 等于說把銷項和認證進項的差額記到未交增值稅,下月交的時候直接沖未交的就行了

          頭像
          答疑老師
          2024-02-28 10:36

          回答: 對,沒錯的,是這個意思

          頭像
          CPA100用戶4677
          2024-02-28 10:40

          追問: 增值稅附加稅呢?用不用計提?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-28 10:42

          回答: 借:稅金及附加 貸:?應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款

          頭像
          CPA100用戶4677
          2024-02-28 10:42

          追問: 好的,謝謝老師

          頭像
          答疑老師
          2024-02-28 10:43

          回答: 不客氣,幫忙給個五星好評

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