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          CPA100用戶4215

          我是村集體股份經濟合作社的會計,之前賬上沒錄這筆錢,現在農戶返還資金有幾萬塊,賬上科目怎么做賬?

          119 2023-07-14 11:13
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          老師解答
          2023-07-14 11:21

          你好,之前賬上沒錄這筆錢,需要補做相應分錄,然后做返還分錄就是了?

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 11:35

          追問: 補做的話,以什么為依據?

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 11:39

          回答: 你好,需要以當時業務發生的回單? 作為附件?

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 14:30

          追問: 說是村集體資金墊付的,現在借什么,貸銀行

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 14:30

          回答: 你好,借方是? 其他應付款?

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 14:31

          追問: 村集體準則沒有其他應付款,就放在應付款*其他應付款嗎

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 14:32

          回答: 你好,是的,是這樣的

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 14:33

          追問: 那之前個人小額信貸打進來的款,入的是這個科目,現在有用這個科目會不會分不清,還是要在設三級科目?

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 14:34

          回答: 你好,不會分不清啊,需要設置三級明細:應付款—其他應付款(某某個人)

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 14:36

          追問: 好的,知道了

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 14:37

          回答: 祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 14:50

          追問: 謝謝,老師在問下,還是村集體合作社,現從村賬剝離出來單獨做賬,村算分給合作社的錢,打到合作社賬戶,合作社入什么科目?

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 14:51

          回答: 你好,村算分給合作社的錢,是取得分紅的意思??

          頭像
          CPA100用戶4215
          2023-07-14 14:51

          追問: 不是,是剝離出來單獨做賬,屬于合作社的余額

          頭像
          答疑老師
          2023-07-14 14:52

          回答: 你好,從村賬剝離出來單獨做賬(這個不清楚,抱歉)

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