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          CPA100用戶3866

          郭老師有個問題想請教下,我司主營業務是電氣設備批發,我司通過中標簽了一個控制備件的合同里面還有13瓶機油,現在這個合同要開票結算,13瓶機油是成品油開不了發票,怎么處理

          37 2023-07-13 10:04
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          老師解答
          2023-07-13 10:05

          你好,你一塊增加到控制備件里面。開發票的時候開控制備件的,然后你做賬務處理的時候,加上這13瓶機油的一塊做成本

          頭像
          CPA100用戶3866
          2023-07-13 10:08

          追問: 我司從來沒銷售過機油,第一次簽合同夾了有機油在,問過稅局說要申請成品油企業歸類,但是我們都申請不了

          我司從來沒銷售過機油,第一次簽合同夾了有機油在,問過稅局說要申請成品油企業歸類,但是我們都申請不了
          頭像
          CPA100用戶3866
          2023-07-13 10:09

          追問: 問過客戶能不能這樣開,客戶不同意,要一項項開出

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 10:10

          回答: 要開出去的話,肯定開不出出去 這個你得需要有危險品的資質。

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 10:10

          回答: 而且這個需要在單獨的模塊里面開。

          頭像
          CPA100用戶3866
          2023-07-13 10:12

          追問: 而且進項開的是成品油發票

          而且進項開的是成品油發票
          頭像
          CPA100用戶3866
          2023-07-13 10:12

          追問: 對對,我們都不符合

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 10:17

          回答: 就是因為你開不出來,才做到讓你做到了成本里面 你把這個發票的金額一塊轉移到設備里面,就像你們買了機油自己保養,保養在機器上是一樣的。

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 10:17

          回答: 再跟他說,你說我們沒有這個資質,開不了這個業務的發票,只能給你加到設備里面。

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