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          CPA100用戶8900

          老師,分公司獨立核算,報稅呢

          18 2023-07-13 09:32
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          老師解答
          2023-07-13 09:32

          一號,一般納稅人還是小規模的。

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 09:32

          回答: 他自己申報自己的就可以的。

          頭像
          CPA100用戶8900
          2023-07-13 09:34

          追問: 一般納稅人

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 09:37

          回答: 如果你有金稅盤的話,先上報匯總 然后勾選發票 在電子稅務局里面代辦事項,找到增值稅及附加稅申報表,附表一,附表二,這里填寫的是銷項和進項的 勾選發票的時候,在電子稅務局我要辦稅稅收數字賬戶抵扣勾選提交統抵扣統計的頁面確認,或者是在電子稅務局綜合服務平臺都可以的 然后保存主表。其他的沒有需要填寫的,涉及的打開保存就可以的 上報完了,然后點扣款去你的開票盤反寫監控,如果沒有開票盤的,不需要上報匯總,不需要反寫監控

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 09:37

          回答: 個稅的登錄自然人電子稅務局扣繳端采集人員信息,是否是雇員,選擇雇員提交,然后再綜合所得工資薪金里面填寫。

          頭像
          CPA100用戶8900
          2023-07-13 09:48

          追問: 老師,系統原因 稅局讓預交20000元,以后在抵消,,預交報稅怎么操作呀

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 09:49

          回答: 申報無票收入就可以的。附表一里面填寫。

          頭像
          CPA100用戶8900
          2023-07-13 09:53

          追問: 下月抵消怎么填呢,老師

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 09:57

          回答: 紅沖無票收入,然后再做發票的,未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫證書。

          頭像
          CPA100用戶8900
          2023-07-13 10:46

          追問: 好的,謝謝老師

          頭像
          答疑老師
          2023-07-13 10:48

          回答: 不用客氣,工作愉快。

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